合肥市第五中学2022年单位预算

目    录

　　第一部分  单位概况

　　1.单位职责

　　2.单位预算单位构成

　　3.2022年度主要工作任务

　　第二部分  2022年预算报表

　　（一）单位预算表

　　1.合肥市第五中学2022年收支总表

　　2.合肥市第五中学2022年收入总表

　　3.合肥市第五中学2022年支出总表

　　4.合肥市第五中学2022年财政拨款收支总表

　　5.合肥市第五中学2022年一般公共预算支出表

　　6.合肥市第五中学2022年一般公共预算基本支出表

　　7.合肥市第五中学2022年政府性基金预算支出表

　　8.合肥市第五中学2022年国有资本经营预算支出表

　　9.合肥市第五中学2022年基本支出总表

　　10.合肥市第五中学2022年项目支出总表

　　11.合肥市第五中学2022年政府采购支出表

　　12.合肥市第五中学2022年政府购买服务支出表

　　13.合肥市第五中学2022年项目支出绩效目标及项目情况表

　　14.合肥市第五中学2022年“三公”经费支出预算表

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市第五中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表

　　16.合肥市第五中学2022年市本级对下转移支付预算明细表

　　第三部分  2022年单位预算情况说明

　　1.关于2022年收支预算总体情况说明

　　2.关于2022年收入预算情况说明

　　3.关于2022年支出预算情况说明

　　4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

　　5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

　　6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

　　8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

　　9.关于2022年项目支出预算情况说明

　　10.关于2022年政府采购预算情况说明

　　11.关于2022年政府购买服务预算情况说明

　　12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　13.其他重要事项情况说明

　　第四部分  2022年转移支付预算情况说明

　　第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市第五中学2022年单位预算

第一部分  单位概况

　　一、单位职责

　　主要职责是：不断完善各项教育教学管理制度，强化制度的贯彻执行，努力提高教育、教学成果；进一步巩固教育教学在学校各项工作中的核心地位，加强对教育教学的研究，全面提升教育教学质量，再此基础上实现跨越式发展。全面改善校园环境，发挥“环境育人”的功能；继续广泛、深入开展思政课程和课程思政研究，聚焦“三新”和“双减”工作，促使广大教职工进一步更新理念，提高教育教学业务能力。 

　　二、单位预算单位构成

　　2022年度合肥市第五中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，合肥市第五中学实有各类人员269人，其中在职178人、离休1人、退休90人。

　　三、2022年度主要工作任务

　　（一）学校预算管理的主要任务是：完善预算管理体制和运行机制；科学合理地安排学校年度预算，努力增收节支。

　　（二）预算工作目标：为加强学校预算管理，规范学校财务行为，优化资源配置，提高资金使用效益，促进学校事业健康、有序和持续发展。

　　（三）预算编制实行“依法理财、保障重点、统筹兼顾、厉行节约”的预算编制原则。

第二部分  2022年单位预算表

　　合肥市第五中学2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

　　（一）单位预算表

　　1.合肥市第五中学2022年单位收支总表（附件表1）

　　2.合肥市第五中学2022年单位收入总表（附件表2）

　　3.合肥市第五中学2022年单位支出总表（附件表3）

　　4.合肥市第五中学2022年单位财政拨款收支总表（附件表4）

　　5.合肥市第五中学2022年单位一般公共预算支出表（附件表5）

　　6.合肥市第五中学2022年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

　　7合肥市第五中学2022年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

　　8.合肥市第五中学2022年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

　　9.合肥市第五中学2022年单位基本支出总表（附件表9）

　　10.合肥市第五中学2022年单位项目支出总表（附件表10）

　　11.合肥市第五中学2022年单位政府采购支出表（附件表11）

　　12.合肥市第五中学2022年单位政府购买服务支出表（附件表12）

　　13.合肥市第五中学2022年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

　　14.合肥市第五中学2022年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

　　（二）对下转移支付预算表

　　15.合肥市第五中学2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

　　16.合肥市第五中学2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2022年单位预算情况说明

　　一、关于2022年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算原则，合肥市第五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第五中学2022年收支总预算4003.87万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　二、关于2022年收入预算情况说明

　　合肥市第五中学2022年收入预算4003.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3643.34万元，占90.99%，比2021年预算增加783.9万元，增长27.41%，增长原因主要是人员增加及和平校区建设；财政专户管理非税收入360.53万元，占9.01%，比2021年预算减少5万元，下降1.37%，下降原因主要是预算变化调整。

　　三、关于2022年支出预算情况说明

　　合肥市第五中学2022年支出预算4003.87万元，比2021年预算增加388.17万元，增长10.74%，增长原因主要是人员增加及和平校区建设。其中，基本支出3582.12万元，占86.47%，主要用于保障机构教育日常运转、完成日常工作任务等；项目支出421.74万元，占13.53%，主要用于和平校区购置物品。

　　四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

　　合肥市第五中学2022年财政拨款收支预算3643.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款; 按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

　　支出按功能分类分为：教育支出2977.79万元，占81.73%；社会保障和就业支出398.3万元，占10.93%；卫生健康支出187.62万元，占5.15%；住房保障支出440.16万元，占12.08%.

　　与2021年预算相比，收、支总计各增加783.9万元，增长27.41%。主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是和平校区2022年采购增加，导致项目支出增加。

　　五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

　　合肥市第五中学2022年一般公共预算拨款3643.34万元，比2021年预算拨款增加783.9万元，增长27.41%，主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是和平校区2022年采购增加，导致项目支出增加。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况。

　　教育支出2977.79万元，占81.73%；社会保障和就业支出398.3万元，占10.93%；卫生健康支出187.62万元，占5.15%；住房保障支出440.16万元，占12.08%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算2267.52万元，比2021年预算减少393.9万元，下降14.80%，下降原因是预算项调整。

　　2. 教育支出（类）教育费附加安排（款）城市中小学教学设施（项）2022年预算349.74万元，比2021年预算增加349.74万元，增长349.74万元，增长原因是和平校区建设项目支出增加。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算36.56万元，比2021年预算增加16.69万元，增长83.99%，增长原因主要是增加了离退休福利费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算241.16万元，比2021年预算增加241.16万元，增长241.16万元，增长原因主要是预算方式调整。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算120.58万元，比2021年预算增加120.58万元，增长120.58万元，增长原因主要是预算方式调整。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算187.62万元，比2021年预算增加187.62万元，增长187.62万元，增长原因主要是预算方式调整。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算338.49万元，比2021年预算增加179.3万元，增长112.63%，增长原因主要是在职在职人数增加，一次性奖励纳入公积金基数。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）    

　　2022年预算101.67万元，比2021年预算增加101.67万元，增长101.67万元，增长原因主要是预算方式调整。

　　六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

　　合肥市第五中学2022年一般公共预算基本支出3293.59万元，其中：

　　工资福利支出2779.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出434.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助63.4万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

　　资本性支出16.7万元，主要包括办公设备购置等。

　　七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

　　合肥市第五中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

　　合肥市第五中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、关于2022年项目支出预算情况说明

　　合肥市第五中学2022年项目支出预算安排421.74万元，比2021年预算增加349.74万元，增长485.75%，增长原因主要是和平校区建设政府采购支出增加。主要包括本年财政拨款安排349.74万元（其中一般公共预算安排349.74万元），财政专户管理安排72万元。

　　十、关于2022年政府采购预算情况说明

　　合肥市第五中学2022年安排政府采购预算478.08万元，比2021年预算增加473.08万元，增长9461.60%，增长原因主要是和平校区建设，教育投入增加。

　　十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明

　　合肥市第五中学2022年没有安排政府购买服务预算支出。

　　十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年，合肥市第五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平。持平原因为本年无发生数。

　　（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平。持平原因为本年无发生数。

　　（三）公务用车购置及运行费。公务用车运行费支出预算0万元，与2021年相比持平。持平原因为本年无发生数。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。持平原因为本年无发生数。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）项目绩效目标编制情况。

　　2022年合肥市第五中学编制项目绩效目标10个，预算资金421.74万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

　　（二）机关运行经费。

　　2022年合肥市第五中学机关运行经费财政拨款预算313.78万元，比2021年增加58.35万元，增长22.84%，增长主要原因是教学规模扩大。

　　（三）政府采购情况。

　　2022年合肥市第五中学政府采购预算总额478.08万元，其中：政府采购货物预算353.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

　　（四）国有资产占有使用情况。

　　截至2021年12月31日，合肥市第五中学固定资产总金额6927.20万元，较上年增加240.3万元，其中，土地、房屋及构筑物3393.47万元、通用设备2168.45万元、专用设备249.88万元、其他资产1115.4万元。

　　单位车改后保留车辆0辆。

　　单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

　　2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

　　2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

　　（五）政府投资公益性信息化项目情况。

　　2022年合肥市第五中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2022年转移支付预算情况说明

　　2022年合肥市第五中学无主管的对下转移支付预算项目。

 

 

 

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第五中学2022年预算报表（16张）