目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市第五中学2022年度单位决算情况
第一部分 单位概况
一、主要职责
合肥市第五中学2022年度单位职责主要有：不断完善各项教育教学管理制度，强化制度的贯彻执行，努力提高教育、教学成果；进一步巩固教育教学在学校各项工作中的核心地位，加强对教育教学的研究，全面提升教育教学质量，再此基础上实现跨越式发展。全面改善校园环境，发挥“环境育人”的功能；继续广泛、深入开展教育思想大讨论和师德教育活动，确保广大教职工进一步更新理念，提高职业道德水平。
二、单位决算构成
合肥市第五中学2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度单位决算报表
合肥市第五中学2022年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计11277.84万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计11277.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加1704万元，增长17.80%，主要原因：一是教学规模扩大；二是年中预算追加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计11255.76万元，其中：财政拨款收入10142.01万元，占90.11%；事业收入329.49万元，占2.93%；经营收入0万元，占0%；其他收入784.26万元，占6.97%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计11277.84万元，其中：基本支出6000.34万元，占53.20%；项目支出5277.5万元，占46.8%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计10164.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计10164.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1273.04万元，增长14.32%，主要原因：一是教学规模扩大；二是年中经费追加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出10164.09万元，占本年支出的90.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1273.04万元，增长14.32%。主要原因教学规模扩大；二是年中经费追加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出10164.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8705.51万元，占85.65%；社会保障和就业（类）支出834.14万元，占8.21%；卫生健康（类）支出187.62万元，占1.85%；住房保障（类）支出436.81万元，占4.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3643.34万元，支出决算为10164.09万元，完成年初预算的278.98%。决算数大于预算数的主要原因一是教学规模扩大；二是年中预算追加。其中：基本支出4977.22万元，占48.97%；项目支出5186.87万元，占51.03%。具体情况如下：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加。
2.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 16.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加 。
3.教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）。年初预算为 2267.51万元，支出决算为 3658.84万元，完成年初预算的161.36 %，决算数大于预算数的主要原因是：教学规模扩大，年中预算追加 。
4.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为4636.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加 。
5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为349.74 万元，支出决算为346.25万元，完成年初预算的 99 %。
6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为43.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算追加。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为36.56 万元，支出决算为445.46 万元，完成年初预算的 1218.43 %，决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为241.16 万元，支出决算为241.16 万元，完成年初预算的 100 %。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.87 万元，支出决算为120.58 万元，完成年初预算的 606.84 %，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中预算追加。
11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政年中预算追加。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为187.62 万元，支出决算为 187.62万元，完成年初预算的100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为338.49 万元，支出决算为 338.49万元，完成年初预算的100 %。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为101.67 万元，支出决算为98.32万元，完成年初预算的96.71 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出4977.22万元，其中：人员经费4610.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费366.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市第五中学2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市第五中学2022年度没有有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。2022年，购置车辆0台。
公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，与上年持平，决算数与预算数和上年数持平的主要原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费。截至2022年12月31日，合肥市第五中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市第五中学组织对2022年度纳入单位预算的11个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市第五中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市第五中学2022年度单位决算中公开合肥五中寄宿制成本等11个项目的绩效自评报告，详见附件：合肥市第五中学2022年度项目支出绩效自评报告（共11个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
合肥市第五中学系非行政或参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2022年度本单位1家单位运行经费0万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市第五中学政府采购支出总额729.01万元，其中：政府采购货物支出347.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出381.62万元。授予中小企业合同金额729.01万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额729.01万元，占政府采购支出总额的100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2022年12月31日，合肥市第五中学共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市第五中学2022年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市第五中学2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共11个）
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